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双瑞精铸多举措强化内部监审工作

来源:本站原创 浏览次数: 日期:2016年8月4日 11:40
为全面贯彻七二五所党建工作相关要求,落实“两个责任”,实现党风廉政建设与日常业务工作相融合,进一步强化内部管理,完善监督制约机制,有效提升双瑞精铸管控运营风险的能力。2016年,双瑞精铸进一步强化组织领导,设立了直接受支部书记、总经理领导的专职监审与内控岗位,在管理上,进一步建立和完善内控管理体系,梳理相关业务流程,制、修订相关管理制度;在日常业务工作中,针对经营管理、财务管理、采购、外包、运输管理等工作,充分利用招标监督、内部审计、效能监察等方式方法扎实开展工作,及时发现问题,纠正不足,不断完善内部监督制约机制和相关制度,防止违法、违纪问题的发生。 2016年4月以来,在党风廉政建设上,双瑞精铸组织党员干部、关键岗位人员签订《党风廉政建设责任书》六十余份,明确义务与职责,促进党员干部、关键岗位人员筑牢拒腐防变的思想道德防线。在管理上,启动了《洛阳双瑞精铸钛业有限公司内部控制管理手册》与《洛阳双瑞精铸钛业有限公司内部控制评价手册》的编制工作,着力全面构建公司内控管理体系;开展了内部风险控制自查与自我评价工作,系统地梳理业务流程,发现一般缺陷项29项,并针对所发现缺陷制定了详细的整改措施与整改时间节点,督促各部门按期完成整改计划;新增、修订了《资金支付制度》等管理标准15项,使各项规章制度更符合公司发展的需要,并进一步提升双瑞精铸管控运营风险的能力。 在日常业务工作中,上半年双瑞精铸采购、外包、设备等业务共开展了14次招标工作,废料及报废设备拍卖招标共计28次,监审参与招标过程监督率100%;开展了应收账款、预付账款和库存等内部专项审计以及钛铸件车间生产效能监察工作,切实发现问题、纠正不足,改善措施与成效已在半年工作会议上予以落实。 双瑞精铸将继续做精、做实内部监审工作,切实强化对权力运行重点环节的监督,管控风险,为进一步落实党风廉政建设责任制和促进公司安全可持续发展提供坚强有力的保障。 (钟 维)

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