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七二五所召开内控评价启动会暨基层监审工作通报会议

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  • 发布时间:2016-03-04 00:00
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七二五所召开内控评价启动会暨基层监审工作通报会议

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本报讯(通讯员 刘景芳)按照中国船舶重工集团公司相关要求及七二五所内部管理提升需要,3月1日,我所召开内部控制自我评价启动会,启动了2015年度内部控制自我评价工作。会议通报上级有关要求和2015年度监审岗工作考核情况,并对2016年监审工作作出部署和要求。 所纪委书记周全出席会议并讲话,监审保卫处全体成员,七二五所内控评价工作组成员,各公司内控体系建设主管领导、内控评价工作组成员、监审岗人员共53人出席会议,驻外单位视频参会。 周全要求各单位要高度重视此次内控评价工作,重点关注内控的有效性,重视评价结果的运用。另外,监审人员要加强政治学习、法规和规章制度学习,提升业务水平,提高为“一把手”把关的能力,防范廉洁风险,确保单位、个人的安全健康发展。 监审保卫处处长郭吾一对《中船重工集团公司2016年审计工作指导意见》(以下简称《指导意见》)进行了详解。 《指导意见》要求,各成员单位要紧紧围绕集团公司“创建军民融合、技术领先、产融一体的创新型领军企业”新的战略目标,以发现问题和防范风险为导向,以强化内部控制和风险管理为主线,坚持“提升管理,增加价值”的核心理念,着力发挥“预防、监控、服务、评价”四大职能,深入贯彻“融入中心、服务大局、有效监控、防范风险、客观评价、促进发展”的工作思路,不断夯实基础工作,开拓工作领域,创新审计方法,加强过程监督,提升审计价值。 《指导意见》的具体工作思路分四大方面:一是围绕中心工作,突出审计重点。二是加强内部审计机构和审计队伍建设。三是建立健全内部审计制度体系,四是强化内部审计结果的运用。 “围绕中心工作,突出审计重点”,首要举措是全面升级内控评价工作。对所属单位全面开展内控评价,防范风险、堵塞管理漏洞;强化考核和责任追究机制,各单位应将内控状况以及相关工作开展情况纳入单位绩效考核体系,以此强化内控的执行力度和产生督导作用;深化运用内控评价结果,建立以服务发展和价值创造为中心的检查、评价、整改全过程追踪的闭环机制。郭吾一指出,如果不形成闭环,内控评价工作等同于一切归零,花费了时间精力却不产生价值。 “突出审计重点”强调经济责任审计要关注企业内控有效性,关注企业经营风险点、战略实施进展、资源配置效率性,重大决策和重要事项执行风险。全面开展全级次子企业的任中审计工作,审计关口前移,充分发挥审计早预警、早作为的监督作用。切实将审计结果与干部考核、任免、奖惩等挂钩,使之真正成为干部使用和监督的重要依据。 2016年,为落实中央巡视组的整改要求,集团公司总部将进一步充实加强审计力量,我所各基层单位也要高度重视和大力支持审计工作,监审保卫处将从规范内部机构设置入手,合理配备审计人员、加强培训和对基层单位的指导。 结合《指导意见》建立健全内部审计制度体系的要求,郭吾一提出,监审处正在梳理、制修订监察审计的相关 管理标准,使之适应当前政治形势、管理形势的需求。各基层单位也应进行此项工作,使基层监审工作有令可行,有据可依,为监审工作有效开展提供保障。 《指导意见》多处强调了强化内部审计结果的运用。无论是内控评价,还是经济责任审计或是专项审计,都应注重审计成果的转化。对查实的问题进行定量定性的分析,提出管理建议;对普遍性、倾向性、苗头性的问题,深入分析原因,从体制机制上提出预防办法,推动建章立制;要建立整改检查跟踪机制,实行后续审计和审计回访制度,确保查出的问题得到整改。才能真正起到提升管理的作用。 以《指导意见》的思路为指引,对2016年监审工作计划和重点进行了通报,全面开展经济责任审计之外,还将继续对重点单位的重点业务进行专项审计,强化效果、持续提升。 会议对各基层监审工作2015年的考核情况进行了通报,对2016年的工作提出了具体要求。肯定了基层监审工作较上年有所提升,招标监督工作量增加、公司开展管理审计从2014年的4家增加到13家,对监审工作的重视度有所提高。 基层监审岗是构建双瑞集团监审体系的重要环节,为督促基层监审岗人员全面履行职责,充分发挥监审岗的监督作用,今年各单位要制定监审岗工作计划,根据公司的业务内容和生产经营特点,分析高风险领域及管理改善的重要环节,充分发挥监审岗人员对基层业务工作熟悉的优势,有针对性地安排监审岗开展工作,以起到控制风险、降本增效、管理改善的作用。 会议最后进行了经验交流和专题培训。基层监审员赵郑刚、王兆伦进行了经验交流发言,他们通过PPT详细讲解了他们监审工作的思路、经验和体会。 监审保卫处冷振中、柳翠情分别就招标监督风险防控、内部控制流程梳理进行了专题讲解和培训。 本次会议既是内控评价启动会,更是宣传内控工作价值、传达监审工作重点、传递监审管控压力、交流监审工作心得的综合性会议。与会人员表示,此次会议内容丰富,实用性、政策指导性较强。今后,监审保卫处将加强对基层的工作指导和交流,共同打造贪腐舞弊的“防火墙”,推动我所生产经营活动在可控状态下安全健康发展。
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