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我所举办内部控制自我评价培训会

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  • 发布时间:2014-05-22 00:00
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我所举办内部控制自我评价培训会

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本报讯(通讯员 张福华)516日,七二五所内部控制自我评价视频培训会在所部进行,内部控制自我评价办公室全体成员、所控股子公司内控建设机构成员、各子公司监审岗人员等40人参加了现场培训和视频培训。纪委书记、工会主席周全出席并讲话。

 

会上,监审处介绍了七二五所内部控制手册的整体框架、内部控制自我评价的程序和方法、参与内部控制自我评价成员分工等。与会人员就内部控制自我评价中可能遇到的问题进行了探讨。

 

周全在讲话中强调,内部控制自我评价是对研究所的全面体检和检验,时间紧,任务重,希望参与内部控制自我评价的全体成员能够在有限的时间内积极认真地开展工作。并对评价工作提出四点要求。一是仔细认真地学习交流熟悉评价的目的、程序和方法,将工作做好、做深入;二是严格按照流程进行内部控制自我评价测试,做到工作底稿完整清晰;三是严肃客观地进行评价,对于涉及的问题不回避,根据测试情况结合管理标准,找出风险点,并提出改进建议;四是全面分析测试情况,出具评价报告,给出诊断意见,经过所领导审核后上报。各公司的自我评价报告需经过总经理审核后上报。

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